滦州市财政局“三到位” 圆满完成我市2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作
一是填报指导到位。组织全市117家2023年度部门决算单位填报本单位内部控制报告,通过工作群将填报要求和软件操作步骤告之单位,同时,公开联系电话,及时解答各单位编报过程中遇到的疑难问题,并结合实际情况,对个别单位开展了现场指导。
二是内容审核到位。及时对单位上报的相关内容进行审核,对上传附件印章不齐、资料不符的及时退回,并指导单位重新核对填报,确保数据与决算报表、资产年报数据口径一致。同时,对抽查过程中发现的问题,按单位逐条进行梳理,逐一通知到问题单位及时进行修改。
三是资料归档到位。将通过财政部门审核的117家行政事业单位内控报告纸质版装订成册,收集归档,便于查阅。